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结果公告

2020年第21号 青海省民族宗教事务委员会2017年至2019年财政财务收支情况的审计结果

资料来源:[]  发布时间:2020-10-16  

根据《中华人民共和国审计法》的规定,2020年2月至4月,省审计厅对省民宗委2017年至2019年度财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:   

一、基本情况及审计评价意见   

省民宗委是省级一级预算单位。2017年初结转结余779.39万元,2017年至2019年收入总计18431.24万元,支出总计18700.48万元,2019年末结转结余510.15万元。   

审计结果表明,省民宗委财政财务收支基本符合预算法及相关法规规定。   

二、审计查出的主要问题及整改情况   

(一)执行政策法律法规方面   

1.省民宗委未按相关规划要求,对项目进展情况进行跟踪分析,规划部分任务未开展或进展缓慢。   

针对该问题,省民宗委对相关项目进行了协调并组织实施,计划开展实地督查,进行跟踪及评估等工作。   

2.2017年至2019年,省民宗委未严格执行带薪休假制度。   

针对该问题,省民宗委承诺将严格管控带薪休假比例,督促落实带薪休假制度。   

3.省民宗委部分项目未履行政府集中采购和政府采购备案程序。   

针对该问题,省民宗委承诺将认真执行政府采购相关制度,严格政府采购备案程序。   

(二)重大经济事项、重要项目和国有资产管理方面   

1.部分重大经济事项在执行时未经集体研究决定;朝觐系统改造项目资金36万元未能发挥效益。   

针对该问题,省民宗委将严格执行财经法规及集体决策制度,加强项目资金管理,提高资金使用效益。   

2.伊斯兰教经学院建设项目多计工程价款26.95万元。   

针对该问题,省民宗委已委托省财政投资评审中心重新进行决算评审,将根据评审结果扣除多计工程款,并对监理单位进行索赔,扣除监理费1.93万元。   

3.省民宗委购买厨具、灶具等资产16.2万元未纳入固定资产账,移交车辆未办理固定资产核销手续,盘亏及报废资产2.01万元未处置。   

针对该问题,省民宗委已将固定资产全部补记入账,相关移交和核销手续正在办理。   

(三)预算执行和其他财政财务收支方面   

1.预决算编报不完整,2017年至2019年,省民宗委上级补助收入和其他收入及支出未纳入预决算编报。   

针对该问题,省民宗委将严格执行预决算相关规定,完整编报预决算。   

2.2018年、2019年省民宗委从专项经费中列支房屋租金、锅炉房配套设施费32.36万元;超预算列支会议专项资金6.03万元。   

针对该问题,省民宗委将加强预算支出管理,强化预算约束。   

3.两年及两年以上项目结余结转资金166.62万元及账户存款利息5.28万元未上缴财政。   

针对该问题,省民宗委已将上述资金171.90万元全部上缴财政。   

4.虚列支出及专项资金下拨不及时。   

针对该问题,省民宗委已收回虚列资金余额0.7万元,审计期间专项资金已拨付到位。   

(四)内部管理方面   

1.专项资金核算不规范,报销票据审核不严格。   

针对该问题,省民宗委将加强业务培训,规范专项资金核算和财务审批审核程序。   

2.省民宗委无依据给在职公务员发放内部期刊审稿费。   

针对该问题,省民宗委还对以前年度相同问题进行了自查,收回了无依据发放的审稿费6.4万元。   


下一条:关于2018年度省本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告

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