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结果公告

2019年第18号公告 青海省审计厅关于果洛州2013年至2017年三江源生态保护和建设工程(二期)项目实施及资金管理使用情况审计结果

资料来源:[]  发布时间:2019-12-13  

根据《中华人民共和国审计法》的规定,青海省审计厅2018年对果洛州所属六县2013年至2017年三江源生态保护和建设工程(二期)实施及资金管理使用情况进行了审计,现将审计结果公告如下。  

一、基本情况及审计评价 

2013年至2017年,果洛州三江源生态保护和建设工程(二期)总投资209831.89万元,其中2013年47471.32万元、2014年45045.08万元、2015年57574.29万元、2016年40757.35万元、2017年18983.85万元,实施各类项目共计150项,其中2013年25项、2014年27项、2015年48项、2016年29项、2017年21项。 

审计结果表明,各项目单位基本落实了项目法人责任制、工程建设合同制、招投标制、工程监理制等管理制度,会计资料和工程档案资料基本真实,财务收支行为和会计核算基本合规。 

二、审计发现的主要问题及整改情况 

(一)项目实施方面 

1.未经批准,擅自变更项目建设规模、内容及地点果洛州所属五县实施的2013年至2017年生态畜牧业基础设施建设等10个项目,存在未经批准,擅自变更项目建设规模、内容及地点等问题。

针对该问题,项目实施单位已补充完善了项目变更报批手续。 

2.中标单位未严格履行合同义务。2013年至2017年果洛州所属五县封山育林等18个项目25家中标企业,存在招投标过程中作出的优惠承诺未兑现的问题。

针对该问题,中标企业已按合同要求兑现了优惠承诺。 

3.已完工项目未及时验收。2013年至2017年果洛州所属六县实施的生态畜牧业基础设施建设等19个已完工项目,存在未进行省级验收的问题。

针对该问题,项目实施单位已完成了项目验收工作。 

4.部分项目进展缓慢。2013年至2017年果洛州所属六县实施的生态畜牧业基础设施建设等10个项目,存在项目未按期完工的问题。

针对该问题,项目实施单位已完成了项目建设任务。 

(二)资金管理使用方面 

1.结余资金588.89万元未上缴财政。截至2017年12月末,果洛州所属六县实施的封山育林等72个项目结余资金588.89万元未上缴财政。

针对该问题,项目实施单位已将项目结余资金588.89万元上缴财政。 

2.挤占挪用项目资金92.17万元。果洛州六县实施的2013年至2017年封山育林等35个项目,项目竣工后资金还用于办公用品、电子档案录入、汽油费等支出,金额合计92.17万元。

针对该问题,项目实施单位已将挤占挪用的项目资金92.17万元归还原资金渠道并上缴财政。 

3.管理费超支6.27万元。果洛州玛沁县、甘德县、班玛县实施的2014年至2015年人工造林等5个项目管理费超支6.27万元。

针对该问题,项目实施单位已将超支的管理费归还原资金渠道,并上缴财政。 

4.未及时发放管护费190.08万元。截至2017年12月底,果洛州玛多县未及时发放2013年至2016年封沙育草、封山育林等4个项目的管护费190.08万元。

针对该问题,项目实施单位已将未发放的管护费发放到位。 

5.往来款项未及时清理306.12万元截至2017年12月底,果洛州六县实施的2013年至2016年沙漠化土地防治等18个项目306.12万元的往来款项未及时清理。

针对该问题,项目实施单位已将未清理的往来款项进行了清理。 

6.固定资产未按规定登记入账。截至2017年12月底,果洛州所属六县实施的2014年至2017年林业有害生物防控等10个项目的固定资产未按规定登记入账。

针对该问题,项目实施单位已完成固定资产登记工作。 

(三)项目档案管理方面 

项目资料不完整、不真实、不准确。果洛州六县实施的2013年至2017年封山育林等42个项目,存在劳务人员名册重复、缺少劳保防护用品出入库登记相关手续、招标资料中无评标专家抽取表和评标委员个人打分表等问题。

针对该问题,项目实施单位已要求项目管理总监理进行查漏补缺,并承诺在今后的项目实施过程中杜绝此类问题发生。 

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