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信息公开年报

青海省审计厅2017年部门预算公开

资料来源:[]  发布时间:2017-02-09  

 

一、基本情况  

青海省审计厅行政编制95人,机关工勤人员编制10人,事业编制42人(其中:参照公务员管理22人,全额拨款15人,经费自理编制5人),截止到20161231日,实有在职人数134人,离休人数1人,退休人数92人。  

二、一般公共预算财政拨款收支总表说明(表1  

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中收入情况按资金来源反映,支出情况分别按照项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指为保障审计部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,如审计培训、经济责任审计、全省预算执行审计调研等项目支出。  

(一)收入情况  

本年度预算总收入为3061.76万元,包括一般公共服务支出2261.92万元,社会保障和就业支出361.47万元,医疗卫生与计划生育支出269.25万元,住房保障支出169.12万元。  

(二)支出情况  

本年度支出预算3061.76万元。  

1、按支出项目类别:基本支出2641.76万元,包括:(1)工资福利支出2387.40万元,商品和服务支出254.36万元;(2)项目支出420万元,包括:审计业务专项支出420万元。  

2、按支出功能分类科目:一般公共服务支出2261.92万元,社会保障和就业支出361.47万元,医疗卫生与计划生育支出269.25万元,住房保障支出169.12万元。  

3、按支出经济分类科目:工资福利支出2047.40万元,商品和服务支出254.36万元,对个人和家庭的补助支出340万元,项目支出420万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出表说明(表2  

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。  

(一)资金来源    

一般公共预算财政拨款(补助)收入3061.76万元,是指财政预算2017年拨款收入。  

(二)支出科目(支出功能分类科目)  

一般公共服务支出2261.92万元,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和审计业务方面的项目支出。  

社会保障和就业支出361.47万元,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括本部门在职养老金支出和离休人员工资及退休住房补贴、病逝退休人员抚恤等支出。  

医疗卫生与计划生育支出269.25万元,指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,包括本部门在职人员公务员医疗补助、行政单位医疗的支出。  

住房保障支出169.12万元,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。  

四、一般公共预算财政拨款基本支出表说明(表3  

本表按经济分类科目编制,反映本部门年度部门预算中所有支出用于人员工资福利支出、机关运行经费支出的预算安排情况。  

五、机关运行经费安排情况  

机关运行经费共计安排254.36万元,主要用于办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行费、其他交通费用等日常运行支出。  

六、政府采购预算情况  

政府采购预算。    

一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表说明(表4  

本表反映本部门年度部门预算中用于因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行费的预算安排情况。各分项及增减变动说明如下:  

(一)因公出国(境)费基本支出中安排11.36万元,项目支出中无安排。

(二)公务接待费60.20万元,基本支出中安排15.20万元,项目支出中安排45万元。  

(三)公务用车运行费59.72万元,基本支出中安排29.72万元,项目支出中安排30万元。  

(四)公务用车购置费无安排。  

(五)2016年三公经费总预算为143.33万元,其中因公出国(境)费11.36万元,公务用车运行维护费71.70万元,公务用车购置费为0元,公务接待费60.27万元,2017年三公经费总预算较2016年减少12.05万元,减少的主要原因为根据青车改办[2016]42号文,我单位于2016年5月份实行车改,减少车辆14辆,故相应减少了公务用车运行费。  

部门收支总表情况说明(表5  

本表按功能分类编制,反映本部门年度预算中收入支出情况。  

部门收入总表情况说明(表6  

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本部门年度预算中的收入情况。

部门支出总表情况说明(表7  

本表按功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中用于基本支出及专项业务工作的经费支出预算安排情况。  

十一、部门项目支出表情况说明(表8  

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本部门年度部门预算中为完成审计工作任务,用于审计八不准专项业务工作的经费支出预算安排情况。2017年审计八不准经费安排420万元,项目绩效考评目标为严格审计纪律,加强审计机关的廉政建设,加大审计力度,提高审计工作质量,有效履行审计监督职责。根据审计署和省政府部署,2017年我厅统一安排国家重大政策措施落实情况跟踪审计、城镇保障性安居工程跟踪审计、领导干部自然资源资产离任审计和扶贫政策实施及资金管理使用情况专项审计调查等审计项目。  

十二、名词解释  

(一)一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。  

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(五)“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(六)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 

青海省审计厅                

2017年2月9日               

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